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Budget et Personnel

Budget

Vue d’ensemble des recettes 2019 (hors dotation)

EMA, PSUR

Vue d’ensemble des dépenses 2019

ICT, NAT

Évolution des recettes et des dépenses

Activité
Budget 2019
Réalisation 2019
Dépenses de personnel (charges salariales et sociales)
46 974 000
39 808 000
Autres frais de personnel
1 914 000
1 380 000
Expertise
9 410 000
5 616 000
Dépenses hors ICT
7 062 000
3 772 000
Dépenses ICT
10 628 000
9 301 000
Dépenses patrimoniales hors ICT
86 000
17 000
Dépenses patrimoniales ICT
377 000
264 000
Subsides tests sanguins NAT
7 727 000
7 727 000
Autres dépenses et subsides
11 269 000
9 356 000
Remboursements à l’État
0
9 801 000
Total
95 447 000
87 042 000

Le budget 2019 est défini selon une logique qui est fortement influencée par l’approche ZBB.

À la clôture de l’exercice comptable 2019, les recettes se sont avérées insuffisantes pour couvrir les dépenses. Dès lors, les taxes variables perçues n’ont pas pu être partiellement remboursées.

Personnel

0
membres du personnel
0
mouvements de personnel

Répartition par niveau

Répartition par rôle linguistique

Répartition par régime de travail

Nombre de collaborateurs

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